正宁县人民政府

2023年度

正宁县红十字会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县红十字会是2008年12月成立的科级事业单位，隶属于正宁县人民政府，主要职能是人道救助、救灾、救护，宣传红十字精神，开展红十字青少年活动。

二、机构设置

根据县委办发（2012）34号文件规定我单位为事业单位，执行行政单位会计制度。人员情况： ①人员编制情况。根据县委办发（2012）34号核定我单位事业编制3人。年末实有人数7人，人员超编主要原因事业人员超编是因为2011年分配的大学生1人无编制,2021年因工作需要调入1人无编制，2022年因工作需要调入1人无编制，县聘1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件）

二、收入决算表（详细见附件）

三、支出决算表（详细见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详细见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）

十、预算支出相关信息表（详细见附件）

十一、机构运行信息表（详细见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为100.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.21万元,增长5.44%,主要原因是工资调资和2021年绩效考核奖。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计100.90万元,其中：财政拨款收入100.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计100.90万元,其中：基本支出99.40万元,占98.51%；项目支出1.50万元,占1.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为100.90万元。与上年相比,各增加11.37万元,增长12.7%。主要原因是工资调资和2021年和2023年绩效考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出100.90万元,较上年决算数增加11.37万元,增长12.7%。主要原因是工资调资和2021年和2023年绩效考核奖。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出100.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出91.15万元,占90.33%；卫生健康支出4.50万元,占4.46%；住房保障支出5.26万元,占5.21%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.04万元,支出决算为100.90万元,完成年初预算的96.98%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为93.88万元,支出决算为91.15万元,完成年初预算的97.09%,决算数小于预算数的主要原因是非在编人员养老保险预有预算数但未缴纳。

2．卫生健康支出年初预算数为4.64万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的96.96%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险多预算。

3．住房保障支出年初预算数为5.52万元,支出决算为5.26万元,完成年初预算的95.27%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出99.40万元。其中：人员经费96.70万元,较上年决算数增加12.27万元,增长14.54%,主要原因是主要原因是工资调资和2021年和2023年绩效考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、养老保险缴费、工伤保险等；公用经费2.70万元,较上年决算数减少1.4万元,下降34.15%,主要原因是财政缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、专用材料费、物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据预算绩效管理要求，我单位2023年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.5万元。预算绩效管理取得的成效:一是逐步健全预算项目资金全过程绩效管理常态化、制度化、规范化机制，切实提高预算资金管理水平和使用效益，为“全面实施绩效管理”工作提供重要支撑。二是加强人道、博爱、奉献精神的宣传，通过宣传提高全民“三救三献”认识，使更多的人登记器官捐献志愿者。；三是开展应急救护普及培训，提高全面遇到突发事件时的自救互救能力；四是通过开展募捐工作，发扬人道主义精神,弘扬中华民族扶贫济困的传统美德,帮助社会上不幸的个人和困难群体。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,单位整体绩效自评得分为100分。基本支出全年预算数102.53万元,执行数为99.4万元,完成预算的96.95%；项目支出全年预算数1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%.

2.绩效目标完成情况：①自身建设持续加强。通过强基固短，搭台补台，阵地建设持续加强，基础面貌增新改观，机关办公室、档案室、党建工作室、党员活动室、宣传培训室、政策制度板牌上墙一应俱全，红会组织的推介效应、传动功能实现质的提升。②基层基础稳步壮大。通过连续建设，滚动发展，全县10个乡镇，94个行政村、3所学校、2个社区设立了红会组织，机构辐射面逐步扩大，人道工作的力量稳步增强，上呼下应，上联下通的基础格局正在形成。③“三救”工作提质增效。2023年立足县妇幼保健院设施配套，联系北京首都慈善基金总会援助价值789.2万元大型医疗设备4台，争取天津北辰区红十字会资助医疗设备维修基金152.8万元，帮教助学基金2.1万元。配合中国红十 字基金会“天使之旅”正宁行活动开展，筛查先心病患儿23例，审核上报大病救助对象1名，落实救助资金3万元，协同天津北辰统战部加注“防返贫资金池”基金5万元，筛查救助困难群众9户。对接天津弗兰德传动系统有限公司资助罗川九年制学校学习生活用品价值9.3万元、天津雅迪实业有限公司援助正宁县公安局价值26.7万元带充电瓶车100辆、天津北辰爱心企业援助正宁“博爱送万家”活动开展储备物 资价值90.5万元。近期通过协调沟通，与华能庆阳煤电有限责任公司达成资金490万元、设备价值22万元捐赠意愿，以企地互融模式支持正宁道路和水利事业发展。爱心力量的凝聚，文明之花的绽放，打开了群众心结，鼓舞了干部士气，缓解了组织压力，维护了社会稳定，增强了全县人民大抓发展，赶奔富裕的信心和决心。④服务宣传有声有色。立足和美社区创建、校园精神文明建设、应急抢险救援，疫情防控等工作需求，先后成立志  愿服务队5个，围绕平安正宁建设、青少年健康教育、雷锋   精神发扬光大、特殊人群关照慰问、重大公共卫生事件援助，年内开展了9次内容丰富，形式多样的服务活动，利用红会所能，顺应了党委所需，政府所求，群众所盼。2023年，围  绕党的政策宣传，社会面应急处突能力提升，普及培训救护  人员4972人，专业救护人员1967人，开展大型义诊活动3次，体检服务群众863人，通过散发传单、接受咨询、解难释惑，有力支持了无偿献血、干细胞捐献、器官捐献登记参与工作。

3.发现的主要问题及原因：总结2023年的工作，县红十字会工作的短板主要表现在四方面：一是受机制体制影响和会员单位覆盖面狭窄限制，红会机关人多编少矛盾的尚未解决，第一次会员代表大会召 开还处于筹备阶段。二是红十字组织进企业、进学校、进机关沟通难，落地难的梗阻因素较多，基层组织壮大任重道远。三是专业救援志愿队伍匮乏，急救援助力量薄弱。四是募捐倡导响应不广，助力作用发挥弱小。

4.下一步改进措施：因业务量的浮动性和不确定因素所致，年初设定的实际培训宣传工作量与年度绩效目标存在稍微偏离的现象。具体改进措施：①提高目标及预算编制合理性，以目标为基础精细化进 行预算编制。下一步将强化预算编制与绩效目标的关联度，以目标为基础，实现绩效目标与工作计划的有机结合。绩效目标设立过程中，应充分考虑影响目标完成的各项因素，比如：与目标关联的人员、政策变化等，确保目标设定的合理性、有效性。在目标合理的前提下，依据已设定的绩效目标，编制对应的资金预算，提高预算编制标准的合理性，并结合预算执行的历史情况和经济社会发展，科学、有效地编制预算。加强内部绩效管理，对各股室加强业务指导，合理编制绩效目标，将绩效目标作为预算编制的重要依据，强化支出绩效意识，提升绩效目标的合理性。②加大项目监管力度，强化项目过程管控。强化项目过程管理，定期跟踪检查项目开展情况，关注项目执行进度、质量、隐患等，并与财政局社保股加强沟通协调，对于项目实施过程中存在的问题，应及时优化项目方案，确保项目有序推进，确保绩效目标的顺利完成，避免发 生预算执行进度缓慢及偏离现象的发生。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）“红十字宣传及应急救护培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：立足和美社区创建、校园精神文明建设、应急抢险救援、疫情防控等工作需求，先后成立志愿服务队5个，围绕平安正宁建设、青少年健康教育、雷锋精神发扬光大、特殊人群  关照慰问、重大公共卫生事件援助，年内开展了9次内容丰富，形式多样的服务活动，利用红会所能，顺应了党委所需，政府所求，群众所盼。为了增强工作感召力和影响力，县红十字会始终坚持主流引导，主律发声，充分利用各种媒体报道亮点和特色，截止12月份，已发送各类信息35条，部分信息被市县融媒体、甘肃红十字网、中国红十字报采用。日常工作开展中，我们力求“组合拳”出招，立体化创效，立足“五进”活动推进，促使应急救护知识技能传授与宣传教育培训高度融合。2023年，围绕党的政策宣传，社会面应急处突能力提升，普及培训救护人员4972人，专业救护人员1967人，开展大型义诊活动3次，体检服务群众863人，通过散发传单、接受咨询、解难释惑，有力支持了无偿献血、干细胞捐献、器官捐献登记参与工作。

（3）发现的主要问题及原因：2023年度红十字宣传及应急救护培训项目申报规范，绩效目标合理：项目实施进度括进度符合预期，及时让第三方会计事务所对2023年的所有项目进行开展审计监督检查。存在不足：一是红十字组织进企业、进学校、进机关沟通难，落地难的梗阻因素较多，基层组织壮大任重道远。

（4）下一步改进措施：①要定期对各单位财务人员进行集中培训，帮助 财务人员及时了解各项会计准则、财经法规，熟练掌握业务技能；②加强项目资金支出管理，提高预算准确率。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2023年按照各项服务指标项目，基本完成率达到95%.（2）质量指标：根据有关项目指标，保质保量的完成了项目，完成率达到95%以上。绩效目标全部完成,部分指标超额完成。2023年全年培训人数达6939人，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。其中普及培训项目完成率达到113%,超额完成年初任务，救护员培训项目完成率达到102%,超额完成年初任务。

2.社会效益：通过救护培训提高全县全民民自身的自救互救能力，通过宣传提高全民“三救三献”认识，使更多的人登记器官捐献志愿者。

3.可持续影响指标：在国家的大力支持下，我单位坚持服务中心，支持大局，在弘扬“人道、博爱、奉献”精神中，充分发挥红会组织在人道救助领域的助手作用和广泛联系群众优势。

4.满意度指标：我会坚持服务于民，惠及于民的服务理念，群众满意度达到98%以上，政策知晓率也进一步提高，突显了红十字工作的实效。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

1.时效目标:经核验,所有项目均在2023年年底前完成，目标完成100%.

2.成本目标:1.5万元红十字宣传及应急救护培训项目经费用于宣传培训支出。目标完成100%。

3.产出数量目标:2023年全年培训人数达6939人，达到年初绩效目标任务值。 目标完成,100%。其中普及培训项目。完成率达到113%,超额完成年初任务，救护员培训项目完成率达到102%,超额完成年初任务。

4.产出质量目标:宣传培训任务达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5.社会效益目标：通过救护培训提高全县全民民自身的自救互救能力，通过宣传提高全民“三救三献”认识，使更多的人登记器官捐献志愿者。

6.可持续影响目标：通过救护培训提高全县全民民自身的自救互救能力。

7、满意度指标完成情况：培训群体满意度达到98%，政策知晓率也进一步提高， 群众对红会工作的满意度超过95%，突显了红十字工作的实效。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

决算公开表.pdf

部门整体支出绩效自评.pdf

项目支出绩效自评.pdf