正宁县人民政府

                    2023年度

                  正宁县社会救助服务中心决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县社会救助服务中心是二级全额拨款事业单位，主要职能是承担全县城乡低保、临时救助及农村特困供养等方面的社会救助事项；贯彻落实国家、省、市有关社会救助事业发展的法律法规、方针政策和规定；研究制定本县在上述工作范围内的政策、规划、措施；负责救助对象的核查、审批、资金发放、档案管理；负责救助资金筹措、管理；承担社会救助家庭经济状况受理认证、投诉调查处理及核对；承办是上级业务部门和民政局交办的其他工作。

二、机构设置

根据《正机编发〔2016〕19号》文件规定，我单位为事业机构1个，独立核算1个

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

十、预算支出相关信息表（见附件）

十一、机构运行信息表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9731.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少1251.85万元,减少13%,主要原因是困难群众救助人数减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9731.02万元,其中：财政拨款收入97310.02万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9731.02万元,其中：基本支出186.23万元,占1.9%；项目支出9544.79万元,占98.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9731.02万元。与上年相比,减少1251.85万元,减少13%。主要原因是困难群众救助人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出9731.02万元,与上年相比，减少1251.85万元,减少13%。主要原因是困难群众救助人数减少。

1.社会保障和就业支出年初预算数为10994.12万元,支出决算为9708.78万元,完成年初预算的88%。

2.卫生健康支出年初预算数为9.34万元,支出决算为8.99万元,完成年初预算的96%。

3.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是省级下县直单位选派驻村工作队员补贴。

4．住房保障支出年初预算数为13.5万元,支出决算为12.3万元,完成年初预算的91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9731.02万元。其中：人员经费179.48万元,较上年决算数增加14.9万元，主要原因是人员正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、  职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、科学发展观业绩奖。

公用经费6.75万元,较上年决算数减少0.25万元，主要原因是财政压减20%。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等，机关运行经费较上年决算数减少0.25万元,主要原因是财政压减20%。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计151.56万元,其中：政府采购货物支出50万元、服务支出101.56万元；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额82.24万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,根据预算绩效管理要求，我单位2023年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金9544.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是逐步健全预算项目资金全过程绩效管理常态化、制度化、规范化机制，切实提高预算资金管理水平和使用效益，为“全面实施绩效管理”工作提供重要支撑。二是加强低保清理整顿专项整治，实行进出良性循环。完善低保标准自然增长机制，不断提高城乡低保标准和补助水平，使全县城乡低保对象的基本生活得到有效保障；三是把民政部门的各项救助政策全面准确扎实的完成好，确保脱贫攻坚任务不折不扣贯彻落实；发现的问题及原因：一是对绩效目标编制的重视程度不够，一般都是由财务部门牵头业务部门配合，但业务部门不够重视，预算编制匆忙，民政社会救助部门在调查研究、任务精准落实等方面还有待进一步提高；二是在推进民政重点工作上进展不平衡，存在短板和弱项。有时因资金不到位，不能按时发放各类救助资金。

我单位根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行公开。

(二)绩效自评结果

（一）绩效目标自评表

本单位在2023年度部门决算中反映对符合困难群众救助资金及时发放等5个项目绩效自评结果，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

通过绩效自评，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高：二是节约意识还需加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取运用绩效自评成果，提高资金使用率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）“困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10813.02万元,执行数为9544.79万元,完成预算的88.3%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是保障城乡低保、特困人员等救助对象的基本生活及精准认定；二是临时救助及时有效，救急解难

（3）发现的主要问题及原因：一是项目自评、公开、结果运用等方面不够完善；二是民政专项资金较多，财务人员少，一些时间性较强的工作任务不能按时完成。

（4）下一步改进措施：一增强法律法规意识，提高自我约束和管理能力，保障专项资金专款专用；二是全面推行公示公告制度，对资金安排、使用等信息进行公开；三是规范绩效管理方面需要细化，加强绩效管理方面的培训。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

（一）履职完成情况

数量指标：1提标扩面任务圆满完成。持续提高城市低保、农村低保、特困供养等保障标准，全县城市低保保障标准年人均达到8400元(月人均700元)，补助水平年人均为7284元(月人均607元)。农村低保保障标准达到5580元，一、二、三、四类对象补助标准分别提高到每人月465元、442元、89元、62元。城市特困供养人员基本生活标准年人均达到10920元(月人均910元)，农村特困供养人员集中供养对象基本生活标准年人均达到8400元(月人均700元)，分散供养对象基本生活标准年人均达到7260元(月人均605元)，照料护理标准根据自理能力分档确定，年标准分别达到全自理1800元(月人均150元)、半护理3612元(月人均301元)、全护理5412元(月人均451元)。

时效指标：按时足额发放各类社会救助资金。我们与县财政局及时沟通，确定每月26、27日两天中心研究审批资金，并向财政报送资金申请，县财政根据申请全额预留资金，由于机制健全，沟通及时，全年社会救助资金按要求均于每月10日前足额发放到困难群众一折通，资金发放处于全市前列。2023年中心全年共发放各类救助资金9539.3727万元,其中：发放城市低保金1297.4385万元，保障城市低保对象737户1731人；发放农村低保金5944.2873万元，保障农村低保对象5546户14430人 ；发放特困供养金565.6759万元，保障特困供养人员514户557人；发放临时救助资金1289.502万元，救助因病、因学、因灾等其他原因导致基本生活困难的人员5990人次；为分散供养特困对象发放夏季生活必需品29.681万元，发放烤火用煤328.5吨，资金52.56万元。城乡困难群众基本生活得到有效保障。

社会满意度及可持续性影响：持续优化特困供养人员“三个一”服务。今年9月，第三方服务公司合同期满，中心认真总结和借鉴兄弟县经验做法，重新招标两个三方服务公司，形成服务竞争，修订三方服务公司考核办法，由村、乡（镇）、县局分别量化打分，提高了服务质量，得到了服务对象，社会各界人士的一致好评。同时，中心积极筹措资金82.24万元，为分散特困供养人员购置了夏季生活必需品，发放冬季取暖用煤1500斤/人。 

服务对象满意度指标:服务对象满意度98%；部门领导满意度99%。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

（1）数量指标：截至2023年底，全县累计发放农村低保对象171660人，城市低保对象21372人，城乡特困对象累计6574人，实现应保尽保；临时救助人次数为5990人次，实现应救尽救；实现年度指标值。按照应救尽救的要求，对困难群众实行全覆盖救助。

（2）质量指标：严格规范资金发放流程，通过社会化发放，及时足额把救助资金发放到困难群众手中。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益：困难群众的基本生活得到进一步保障，困难群众共享改革发展成果，群众的获得感进一步增强。

（2）可持续影响：困难群众基本生活不断完善，为救助工作的开展提供了政策指导，保证了救助工作“有理、有力、有节”。

(3)满意度指标完成情况分析:困难群体满意度达到98%，政策知晓率也进一步提高。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算公开表.pdf

部门整体支出绩效自评.pdf

上级转移支付支出绩效自评.pdf

部门整体支出绩效评价.pdf

项目支出绩效评价.pdf