2023年度正宁县融媒体中心决算公开
2023年度
正宁县融媒体中心部门决算公开报告
目 录
第一部分部门概况
1、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、预算支出相关信息表
十一、机构运行信息表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
正宁县融媒体中心是由正宁县人民政府举办的正科级事业单位，财务独立。主要职能是围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责自办节目的策划、
采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
根据县委办发［2019]5号文件规定我单位为正科级事业单位机构1个，独立核算单位1个。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、预算支出相关信息表
十一、机构运行信息表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入支出预算均安排491.61万元，实际收入支出均为476.63万元，差异率为3.04%，收入支出均为财政拨款。基本支出年初预算451.81万元，决算数418.31万元，差异率-7.4%：其中人员经费年初预算414.35万元，决算数392.74万元，差异率-5.22%；公用经费年初预算37.45万元，决算数25.57万元，差异率-31.73%。项目支出中年初预算39.80万元，决算数58.33万元，差异率46.55%。基本支出调整预算数418.31万元，决算数418.31万元，差异率0%，其中：人员经费调整预算数392.74万元，决算数392.74,差异率0%；公用经费调整预算数25.57万元，决算数25.57,差异率0%。经费调整原因：1、我中心合理利用资金，压减公用经费支出；2,项目部分支出未纳入年初预算，造成预决算差异较大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入安排476.63万元，其中财政拨款收入476.63万元，占年度收入100%。
三、支出决算情况说明
本年度支出总计476.63万元，其中财政拨款支出476.63万元，占本年度支出的100%；基本支出占87.76%，项目支出占12.24%；工资福利支出占80.56%，商品和服务支出占13.48%，对个人和家庭的补助占2.43%，其他基本性支出占3.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入安排476.63万元，其中财政拨款收入476.63万元，占年度收入100%。本年度支出总计476.63万元，其中按资金来源：财政拨款支出476.63万元，占本年度支出的100%；按支出性质：基本支出418.31万元，占本年支出的87.76%，项目支出583.25万元，占总支出的12.24%；按支出经济分类：工资福利支出383.96万元，占本年支出的80.56%，商品和服务支出64.27万元，占总支出的13.48%，对个人和家庭的补助11.62万元，占总支出的2.43%，其他基本性支出16.79万元，占总支出的3.53%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年我中心一般公共预算财政拨款476.63万元，较上年减少206.76万元，下降30.25%。
（一）科学技术年初预算数为5万元，支出决算为15万元，
完成年初预算的300%。
（二）文化旅游体育与传媒年初预算数为397.7万元，支出决算为379.34万元，完成年初预算的95%。
（三）社会保障和就业年初预算数为41.73万元，支出决算为33.55万元，完成年初预算的80%。
（四）卫生健康支出年初预算数为21.87万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的103%。
（五）农林水支出全年预算数为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
（六）住房保障年初预算数为25.29万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的99%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出418.31万元。其中：
人员经费392.74万元，较上年增加6.03%，其中基本工资支付155.87万元，紧贴补贴10.57万元，奖金45.34万元，绩效工资81.41万元，基本养老保险缴费支付22.69万元，住房公积金支付25.06万元，其他工资福利支付18.26万元，退休费支付74.41万元，生活补助1.34万元。
公用经费25.57万元，较上年增加了31.73%，主要原因是我单位办公楼搬迁，新办公用品采购配置增加。其中办公费支付4.04万元，印刷费支付1.12万元，邮电费支付1.39万元，取暖费支付5.80万元，差旅费支付6.99万元，维修维护费支付2.04万元，租赁费支付2.26万元，专业燃料费支付0.11万元，劳务费支付1.79万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，无政府性基金决算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，2023年度国有资本经营预算财政拨款支出为0元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度无三公经费支出，2023年度三公经费支出为0元。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年我单位无政府采购。
十二、国有资产占用情况说明
2023年度我单位房屋资产总计34.92万元，在职人员人均办公用房面积29.42平方米。
十三、其他需要说明的情况
无其他情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个，共涉及资金8.6万元,占一般公共预算项目支出总额的14.74%。
二、绩效自评结果
（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况。
1、总体绩效目标完成情况分析。2023年正宁县融媒体中心主要包括人员经费426.56万元，公用经费22.43万元，项目资金129.55万元。完成预算的100%。人员经费：426.56万元，主要用于人员工资发放等事项。项目资金：129.55万元，主要用于融媒体中心建设。
2、绩效目标完成情况：
一是资金投入情况分析。2023年，下达年初预算426.56万元，其中财政拨款收入426.56万元，当年财政拨款收入占比100.00%。公用经费22.43万元，主要用于单位各项办公费用的支出以及取暖费用；各类项目资金129.55万用于融媒体中心建设各项支出。二是绩效指标完成情况分析。产出指标完成情况分析：1、数量指标: 2023年2023年，下达年初预算426.56万元，其中财政拨款收入426.56万元，当年财政拨款收入占比100.00%。公用经费22.43万元，主要用于单位各项办公费用的支出以及取暖费用；各类项目资金129.55万用于融媒体中心建设各项支出。各项指标到位率100%，项目执行率100 %；2、质量指标:各类项目目标下达资金符合政策规定比例100%，发放准确率100%。高质量完成各类经费的支出。三是效益指标完成情况分析。1、经济效益:项目不产生经济效益。2、社会效益: 各类经费以及项目的支出，极大增强了我县融媒事业的发展，云服务系统开通后，无论从稿源、平台、技术到服务等方面，弥补了我中心人员力量、技术创新等方面的不足。3、可持续影响：提高了我县对外宣传报道水平，对于推介我县当地旅游文化等发展起到了一定的推动作用，极大程度上加快了我县媒体融合的步伐。四是满意度指标完成情况分析。我县按时及时高效支付下达的各类项目，及时有效的促进了县级融媒体事业的发展，为全县经济发展提供了强有力的舆论支撑，项目实施效果的满意度为100%。
3、发现的主要问题及原因：一是我单位新闻采编人员业务量大，工作压力大，学习时间变少。二是新闻稿件质量提高不大，今后加强业务培训，更好的宣传推广正宁。
4、下一步改进措施：今后将调整各项经费项目支出，将更多地用于业务人员能力培养上，更加高质量地推动我县融媒体事业发展。
（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况
1.（1）项目绩效自评情况。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为100分，其中省级技术平台租赁费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。
（2）项目绩效目标完成情况。一是数量指标：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%；二是实效指标：及时有效完成支付。三是群众满意度指标：群众满意度达到100%。
（3）发现问题及原因：一是省级技术平台为我县融媒体发展提供了良好的平台，但新闻记者观念意识较为落后互联网时代，融媒体发展日益深入。二是信息质量参差不齐。互联网因具有庞大的数据库，已是新闻工作者获取信息的主要途径之一。因此，如何在互联网中快速、准确发掘重点的正确信息是新闻工作者所面临的问题之一。
（4）下一步改进措施：
一是提高认识，突出重点。我们将进一步提高政治敏锐性，努力提升业务能力，强化移动优先，强化融媒体功能内涵拓展，将传播平台与社会公共服务平台相融相通，在服务县委县政府中心工作和群众生产生活方面发挥重要作用，推动融媒体可持续发展。
二是完善机制，激发动力。持续激发融合发展新动力，完善改进机制体制，瞄准前沿科技，拓展传播渠道，研发融媒产品，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，牢记举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，全力打造新型主流媒体强大宣传舆论阵地。
三是创新思维，优化方式。在媒体融合背景下，需要新闻记者能够保持创新的思维理念，优化新闻的获取途径和采访方式，提高新闻的时效性，增强信息的深度，并且要多关注一些关注度较高的舆论热点，贴近受众群体的生活，吸引社会大众关注。对于新闻记者本身来说，则是要增强其自身的融合意识，提高创新能力和其综合素质，实现从传统媒体工作者向全能型的媒体工作者的转型，才能更好地适应这个时代发展，促进媒体向更健康更长远的方向迈进。
2.（1）项目绩效自评情况。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为100分，4名县聘人员养老保险：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为5.35万元,执行数为5.35万元,
（2）项目绩效目标完成情况。一是数量指标：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为5.35万元,执行数为5.35万元,完成预算的100%；二是实效指标：及时有效完成支付。三是群众满意度指标：本年度项目资金运行基本良好，群众满意度达100%。项目拨款基本及时，运行良好。
（3）发现问题及原因：一是主要由于我县财政紧张，县聘人员养老资金不能按月及时拨付，财政正在逐步解决县聘人员养老问题。二是新闻工作人员学习不够，适应媒体融合发展的速度不够快，导致新闻缺乏新意，不能适应时代发展。
（4）下一步改进措施：
下一步将努力工作，争取财政支持，加快项目资金拨付力度。同时积极调动工作人员的积极性，全力推动我县新闻事业高质量发展。
三、部门绩效评价结果
（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况。
无
（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况。
2023年度涉及项目2个，一个是省级技术平台租赁费；另一个是4名县聘人员养老保险。实效指标：2个项目共计资金财政拨付率100%，支付率100%，群众满意度达到100%。拨款基本及时，运行良好。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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