正宁县人民政府

2023年度

正宁县人民政府办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县人民政府办公室为县政府工作部门，负责处理县政府日常政务和事务；了解掌握各乡镇政府、县政府各部门的主要工作情况，搜集整理县内外经济和社会发展动态及信息，为县政府领导同志科学决策提供服务。承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其它专业会议的准备、组织、协调工作；协助县政府领导同志组织起草或审核县政府和县政府办公室制发各类公文；承担县政府领导同志报告、讲话稿的起草、审核工作；处理各乡镇、各部门送达县政府和县政府办公室的各类文电；督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；研究县政府各部门和各乡镇政府请求县政府的事项，提出审核拟办意见等工作。收集、编辑信息并向国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公室和县政府领导同志报送重要信息和重大情况；组织开展调查研究，反映情况，提出建议；指导全县政府系统文秘工作。协调群众来信来访处理工作。协调办理全县重大外事工作和涉外事务。贯彻执行国家有关金融工作的方针政策，监督指导公共资源交易平台组织交易活动，承接落实国务院、省政府和市政府取消、下放和调整的行政审批事项等工作。

我单位为独立核算行政机构。下属政务信息中心、应急综合事务中心、12345政务服务热线中心、政务服务中心4个事业单位。

(一)人员情况

1.人员编制情况。2023年末，我单位实有人数48人，其中公务员12人，机关工勤11人，事业23人，挂职2人。工勤2人无编、事业9人无编。离退休13人(已转社保局核发养老金）。

2.人员变化情况。2023年年初在职47人，年末在职48人。1人调出、1人退休，调入2人。

（二）当年主要工作成绩

2023年以来，县政府办公室在县委、县政府的坚强领导和倾心关怀下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于办公厅（室）工作的重要讲话重要指示批示精神，持续践行“五个坚持”，牢牢把握“七个必须”，以服务保障“强县域”为目标，以“三抓三促”行动为抓手，提高站位、科学谋划，甘于奉献、秉公实干，全力打造县政府“坚强前哨”和“巩固后院”，以高质量履职助力县域经济社会高质量发展。

一是办文办会有章有法。严格公文审核把关，提高办文效率，公文质量持续提升。全年以县政府和县政府办名义印发文件172件，办理传阅件、批示件、机要件等各类来文来电6000多份，均未出现漏发、错发和积压等贻误公文现象。严格落实重要会议审批制度，全年承办县政府党组会、常务会、县长办公会等各类会议130多场（次），筹备正宁紫苏产业高质量发展大会、全市上半年项目建设现场观摩等大型会议、活动10多场(次)，接待省市领导调研80多批次。

二是以文辅政有方有为。深刻思考事关高质量发展的重大问题，聚焦政府关心、社会关注、群众关切的课题深入开展调研，着眼多出精品力作、提升转化决策贡献率，充分发挥以谋资政、以策辅政的作用，全年起草各类文稿600多篇，督查报告、调研报告和工作汇报80多篇。着眼“知天气、接地气”，准确把握上级需求，深刻掌握群众诉求，抓住重点、关注热点、剖析难点，不断提升信息服务的敏锐性、精准度，及时为领导决策提供依据。全年编写政务信息757条，累计被国务院、省政府及市政府采用、转报89条。

三是督查督办有力有效。紧盯国家、省市、县委和县政府部署要求，结合“三抓三促”行动，围绕全县重大项目、乡村振兴、民生保障、经济指标和领导批示件等重点事项，健全督查督办机制，全覆盖、紧链条、铁闭环跟踪问效，全年累计办理省市领导批示件、督办函200多件，县政府领导批示件100多件，下发各类督查通报30期，撰写专项督查专报10期，有力保障了各项决策部署快速有效落实；督办为民实事26件，办理人大代表建议23件、政协委员提案17件，有效解决了一批群众反映突出的热点难点问题。

四是值班值守有严有序。严格落实24小时值班、领导带班三级值班制度，健全完善重要情况报告、领导批示落实等重点环节工作流程，及时上传下达，主动收集情况，全年向市政府总值班室报送值班信息20期，转发省市值班工作文件10多次，协调处置宫河镇、永正镇、三嘉乡道路交通等突发事件4起，抽查调度各乡镇、重点部门值班值守90多次，确保了全县应急值班工作平稳有序开展。

五是外事工作有声有色。严格落实中央、省市关于外事工作的决策部署，积极推动外事工作与经济社会发展深度融合，加强与商务等部门衔接，协助开通正宁县-青岛-泰国首批高品质苹果出口线路，出口苹果787吨，有力带动了正宁县乃至全市的苹果产业规模化、标准化、国际化发展。立足涉外服务管理职能，成功举行正宁一中与白俄罗斯斯洛尼姆斯基区教育交流合作视频会议；推荐2人纳入全市翻译人才库；组织参加古庆州杯第一届“向世界讲述庆阳故事”短视频大赛，荣获优秀组织奖和二等奖2部；完成县蔬菜工作站高级农艺师路普政同志代表中国政府赴津巴布韦执行农业援助涉外手续办理。持续强化境外在正和正宁海外人员安全，协调公安部门，动态摸排正宁籍在海外工作人员41人、在正外籍人员4名，确保了工作底数清、情况明。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为827.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加85.98万元,增长10.4%,主要原因是单位人员增加及工资普调。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计827.87万元,其中：财政拨款收入827.87万元,占100.00%。                  

三、支出决算情况说明                          

2023年度支出合计827.87万元,其中：基本支出750.04万元,占90.6%；项目支出77.83万元,占9.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为827.87万元。与上年相比,各增加85.98万元,增长10.4%，主要原因是单位人员增加及工资普调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出827.87万元,较上年决算数增加85.98万元,增长10.4%。主要原因是单位人员增加  及工资普调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出827.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出698.64万元,占84.4%；社会保障和就业支出63.61万元,占7.68%；卫生健康支出28.74万元,占3.47%；住房保障支出36.88万元,占4.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为869.86万元,支出决算为827.87万元,完成年初预算的95.17%。其中：

1．一般公共服务支出。年初预算数为749.40万元,支出决算为698.64万元,完成年初预算的93.23%,决算数小于预算数的主要原因是单位认真树立过今日子思想，严格压减无效益支出。

2．社会保障和就业支出。年初预算数为52.58万元,支出决算为63.61万元,完成年初预算的120.98%,决算数大预算数的主要原因是人员增加及工资普调。

3．卫生健康支出年。初预算数为29.68万元,支出决算为28.74万元,完成年初预算的96.83%,决算数与预算数的基本持平。

4．住房保障支出。年初预算数为38.18万元,支出决算为36.87万元,完成年初预算的96.57%,决算数与预算数的基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出750.04万元。其中：人员经费591.61万元,较上年决算数增加58.42万元,上升10.96%,主要原因是人员增加、工资普调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费158.43万元,较上年决算数增加12.82万元,上升8.8%,主要原因是给县12345增加的3个人员发放工资。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、 取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

7、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为11.08万元,支出决算为11.077万元,决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10万元,支出决算为10万元,决算数与预算数相等。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数等于预算数

3.公务接待费全年预算数为1.08万元,支出决算为1.077万元,决算数与预算数基本持平。其他国内公务接待支出1.077万元。主要为省市工作组。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待13批次131人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出158.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费37.88万元、印刷费17.90万元、手续费0.02万元、水费4.21万元、电费8.60万元、邮电费13.46万元、取暖费11.94万元、差旅费25.90万元、维修费16.19万元、公务接待费1.08万元、劳务费10.53万元、委托业务费0.73万元、公务用车运行维护费10万元。机关运行经费较上年决算数增加12.82万元,上升8.8%,主要原因是县12345政务热线增加的3名话务员，用于发放工资。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少7.03万元,主要原因是举办全县文秘人员培训无食宿安排。本年度培训费支出0.00万元,较上年一致。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计26.82万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.82万元。授予中小企业合同金额26.82万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额26.82万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车30辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于补充应急保障车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度单位整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金77.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位不涉及政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。通过对单位“2023年临时工工资项目”、“2023年政府网站运维护、机关维修等运转项目”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出77.83万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,部门2023年度整体支出绩效目标全面完成，2023年度预算安排资金869.86万元，其中：人员经费574.51万元，公用经费186.44万元，项目支出108.91万元。2023年度实际支出827.87万元，其中人员经费支出591.61万元，公用经费支出158.43万元，项目支出77.83万元。聘用15名临时人员全面完成后勤服务工作，政府网站运营维护、机关维修全面完成，全年机关高效运转，按照“花钱必问效，无效必问责”的要求，对各类资金支出实施“事前、事中、事后”全方位、全过程监督问效，全年共支出827.87万元，均符合相关规定。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为99.2分。基本支出全年预算数760.94万元,执行数为750.04万元,完成预算的98.57%；项目支出全年预算数108.92万元,执行数为77.83万元,完成预算的71.45%。

2.绩效目标完成情况：一是2023年度实际完成支出827.87万元，其中人员经费支出591.61万元，公用经费支出158.43万元，项目支出77.83万元；对各类资金支出实施“事前、事中、事后”全方位、全过程监督问效，所有支出均符合相关规定。二是全部资金支付符合相关规定，无挪用、挤占现象，项目资金支出严格依据工程进度进行支付，临时人员工资按照考核结果足额支付，全年无拖欠现象发生。

3.发现的主要问题及原因：一是.项目立项方面，部分项目立项前期调研不足，导致项目落地难，造成“钱等项目、等进度”，严重降低财政资金效益；二是绩效目标设置不科学，部分项目前期调研不足，绩效目标未量化、细化，导致在项目实施中偏离目标，未达到预期效果。三是组织管理方面，部分项目制度建设滞后，现有项目管理制度执行不严，出现质量问题，造成项目返工，浪费人力物力财力。

4.下一步改进措施：一是计划对临聘人员加强管理，引进绩效管理机制，竞争机制，进一步激发临时人员工作积极性，杜绝一刀切现象；二是在全系统树立过紧日子思想，从个人自身做起杜绝浪费现象，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，牢记财政的钱是人民的钱，一分一厘都不能乱花，让这一要求在机关干部中深入人心；三是进一步完善单位绩效管理办法，真正做到用制度管人管事。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.2023年度临时工工资项目

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.92万元,执行数为25.92万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是2023年临时工工资项目支出预算安排25.92万元，总投入25.92万元，资金到位25.92万元，实际使用25.92万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，无拖欠、扣发情况，资金使用合法合规、安全高效；二是招聘临时工15人，其中11人从事后勤工作、4人从事门卫安保工作，通过招聘临时工能很好解决后勤工作需要，改善工作环境，提高政府工作效率。

（3）发现的主要问题及原因：一是临时人员绩效管理方面，在绩效管理、工作任务、工作量化考核方面管理粗放、不具体，工资发放存在平均主义，未量化到具体工作量方面；二是制度执行方面，存在重制度建设、轻制度落实，日常监督检查不及时，出现个别人员出现迟到早退现象，造成部分环节出现问题。

（4）下一步改进措施：一是对目前临时人员工作量进行综合评价，根据工作量在人员聘用数量上进行优化；二是加强人员绩效管理，进一步细化量化工作任务，提高绩效工作比例，真正做到多劳多得；三是加强制度执行力度，在日常工作中增加监督检查次数，将监督检查结果充分和绩效工资发放挂钩。

2.2023年政府网站运营维护、机关维修等运转类项目

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为78万元,执行数为51.91万元,完成预算的66.55%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是2023年政府网站运营维护、机关维修等运转项目支出预算安排78万元，总投入78万元，资金到位78万元，实际使用51.91万元，项目资金到位率100%，支出实现率67%，资金使用合法合规、安全高效；二是对项目实施的预决算编制、预决算审核、招标方式、安全事项、合同样本、项目实施中的监督、竣工验收等进行了明确，确保项目高效安全实施保障网站正常运转，改善工作环境，提高政府工作效率。

（3）发现的主要问题及原因：一是项目立项方面，部分项目立项前期调研不足，导致项目落地难，造成“钱等项目、等进度”，严重降低财政资金效益；二是绩效目标设置不科学，部分项目前期调研不足，绩效目标未量化、细化，导致在项目实施中偏离目标，未达到预期效果；三是组织管理方面，部分项目制度建设滞后，现有项目管理制度执行不严，出现质量问题，造成项目返工，浪费人力物力财力。

（4）下一步改进措施：一是加强项目立项前期调研，在年初项目预算编制切实加强项目前期立项调研，必要时聘请第三方机构指导项目前期立项工作，正真把可实施、有效益的好项目安排在预算中，提高预算编制科学度；二是加强项目绩效管理，科学设置项目绩效目标，在项目实施中加强项目“事前、事中、事后”管理，对出现偏离绩效目标的现象及时进行研判分析避免资金浪费，提高资金使用率，真正做到“花钱必问效、无效必问责”，牢记财政的钱是人民的钱，一分一厘都不能乱花。三是加强制度执行力度，在日常工作中增加监督检查次数，将监督检查结果充分和绩效目标、资金拨付进度挂钩。同时树立必须习惯过“紧日子”、过“苦日子”思想，把有限的资金用到能产生良好效益的项目上。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

2023年度按照预算绩效管理工作要求，单位重新修订了《正宁县人民政府办公室财务管理制度》、《正宁县人民政府办公室绩效目标管理制度》，成立了正宁县人民政府办公室绩效目标管理领导小组，切实按照“花钱必问效，无效必问责”的要求，对各类资金支出实施“事前、事中、事后”全方位、全过程监督问效，全年共支出827.87万元，人员经费。年初预算安排574.51万元，决算支出591.61万元，支付率102.98％；2.公用经费。年初预算安排186.44万元，决算支出158.43万元，支付率94.98％；3.项目支出。年初预算安排108.91万元，决算支出77.83万元，支付率71.46％。全部资金支付符合相关规定，无挪用、挤占现象，项目资金支出严格依据工程进度进行支付，临时人员工作按照考核结果在次月上旬完成足额支付，全年无拖欠现象发生。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

1、2023年度临时工工资项目。根据后勤及安保工作需要，经县政府办公室党组会议研究，招聘临时工15人，其中11人从事后勤工作、4人从事门卫安保工作，每月需工资2.16万元，全年需25.92万元。工资无拖欠、扣发情况，资金使用合法合规、安全高效。通过招聘临时工能很好解决后勤工作需要，改善工作环境，提高政府工作效率。

2023年政府网站运营维护、机关维修等运转类项目。根据工作需要，经县政府办公室党组会议研究，安排会议费及参阅印制10万元，正宁县公共资源交易中心硬件设备采购项目10万元，政府网站运营维护20万元，机关维修维护项目28万元，政府机关购买服务及考核奖10万元，共78万元，实际使用51.91万元，项目资金到位率100%，支出实现率67%，资金使用合法合规、安全高效。通过以上项目实施，保障网站正常运转，改善工作环境，提高政府工作效率。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年决算公开表

202409111549309478.pdf

附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409111551139089.pdf

附件3：项目支出绩效自评报告及自评表

202409111551376251.pdf

202409111551372620.pdf

附件4：部门整体支出绩效评价报告

202409111550209645.pdf