正宁县人民政府

2023年度

正宁县人民政府政务服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县人民政府政务服务中心负责贯彻执行中央、省、市有关政务服务和政务公开的方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署，负责推进全县政务服务和政务公开工作，拟订有关规划计划、规章制度和政策措施，并组织实施；承担全县政务服务和政务公开综合改革工作；承担县本级政务服务平台的建设和管理；承担县本级行政管理事项“一站式”受理和办理，管理、协调、服务和监督驻厅事项及窗口工作人员；指导全县政务服务窗口单位效能建设；组织开展全县政务服务和政务公开业务研究、调研评估、业务培训和标准化建设工作；指导、协调和督查乡（镇）政务服务和政务公开工作；承办县委、县政府和政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

根据正机编办发〔2012〕161号、正机编办发〔2016〕10号、正机编办发〔2016〕30号文件规定我单位为公益一类事业单位1个，独立核算1个，与上年无增减变化。根据正机编发〔2012〕161号、正机编发〔2022〕49号核定我单位编制5人，其中事业编制3人。年末实有人数16人，其中事业16人，其中：事业超编13人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2023年度收、支总计均为261.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.5万元,增长20.49%,主要原因是年度人员工资增资及新调入宾馆分流人员4名，工资薪酬等相关支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计261.79万元,其中：财政拨款收入261.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计261.79万元,其中：基本支出188.50万元,占72.01%；项目支出73.28万元,占27.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为261.79万元。与上年相比,各增加44.51万元,增长20.49%。主要原因是年度人员工资增资及新调入宾馆分流人员4名，工资薪酬等相关支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出261.79万元,较上年决算数增加44.51万元,增长20.49%。主要原因是年度人员工资增资及新调入宾馆分流人员4名，工资薪酬等相关支出增加。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出261.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出228.06万元,占87.12%；社会保障和就业支出12.55万元,占4.79%；卫生健康支出9.25万元,占3.53%；住房保障支出11.93万元,占4.56%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.03万元,支出决算为261.79万元,完成年初预算的106.84%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为209.68万元,支出决算为228.06万元,完成年初预算的108.77%,决算数大于预算数的主要原因是年度人员工资增资及新调入宾馆分流人员4名，工资薪酬等相关支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.07万元,支出决算为12.55万元,完成年初预算的78.07%,决算数小于预算数的主要原因是无编制人员未缴纳养老保险。

3．卫生健康支出年初预算数为8.00万元,支出决算为9.25万元,完成年初预算的115.57%,决算数大于预算数的主要原因是年度人员工资增资及新调入宾馆分流人员4名，工资薪酬等相关支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为11.28万元,支出决算为11.93万元,完成年初预算的105.74%,决算数大于预算数的主要原因是年度人员工资增资及新调入宾馆分流人员4名，工资薪酬等相关支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出188.50万元。其中：

人员经费174.36万元,较上年决算数增加37.42万元,增长27.33%,主要原因是年度人员工资增资及新调入宾馆分流人员4名，工资薪酬等相关支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费14.14万元,较上年决算数减少1.2万元,下降7.82%,主要原因是财政压降公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.07万元,支出决算为0.07万元,决算数小于预算数的主要原因是没有“三公”经费预算,较上年决算数增加0.07万元,增长%,主要原因是没有“三公”经费预算。

(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.07万元,支出决算为0.07万元,决算数小于预算数的主要原因是没有“三公”经费预算,较上年决算数增加0.07万元,增长%,主要原因是没有“三公”经费预算。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.07万元。

(3)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待1批次8人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.96万元,其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金73.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“政务大厅运行经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出73.29万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,县政府政务大厅年服务群众22万人次以上，办理事项18万件以上，群众满意率达98%以上，投诉办结率100%全部办结。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为96分。基本支出全年预算数188.5万元,执行数为188.5万元,完成预算的100%；项目支出全年预算数73.29万元,执行数为73.29万元,完成预算的100%；

2.绩效目标完成情况：今年，中心通过优质的政务服务得到了社会各界的认可和好评。同时，中心还积极参与社区服务和公益活动，为当地社会发展做出了积极贡献。在经济效益方面，中心通过优化资源配置和提高资金使用效率，实现了资金的合理利用和节约。在生态效益方面，中心注重环保教育和实践活动的开展，提高了驻厅工作人员和办事群众的环保意识。

3.发现的主要问题及原因：一是部分资金使用不够精细化；二是资源配置不够优化，部分资源未得到充分利用；三是部分工作人员服务能力有待提升。这些问题产生的原因可能包括预算管理不够严格、资源配置机制不够完善以及日常培训机制不够健全等。

4.下一步改进措施：一是加强预算管理，提高资金使用效率。通过完善预算管理制度和流程，加强对资金使用的监管和评估，确保预算资金的合理使用和有效管理。二是优化资源配置机制，提高资源利用效率。通过科学规划和合理配置资源，确保资源的充分利用和效益最大化。三是加强服务人员培训和能力提升，增强服务人员服务质量和网上办事效率，提高群众满意率。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）“政务大厅运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为73.29万元,执行数为73.29万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：年计划服务群众20万人次，实际完成22万人次；投诉举报办结率100%，实际完成100%；集中办公成本节约成效明显；受益者满意率≧98%，实际完成≧98.3%；服务对象满意度年初目标满意，全年实际值基本满意。

（3）发现的主要问题及原因：2023 年绩效工作取得较好成绩，但仍有需要进一步提高的工作，一是规划设计不精准，由于项目前期设计不精准，在实施过程中难免无法落实；二是项目绩效管理不到位，由于思想认识有偏差，大家忽略了项目绩效评价这个重要指标，导致项目绩效留于口头；三是绩效制度不完善，没有真正做到用制度管人管事。

（4）下一步改进措施：加强项目管理制度建设，确保项目管理流程规范、高效。正视我单位在衔接资金管理、使用、绩效等反面存在的问题和不足，及时全面整改，做到应改尽改，整改到位。

3、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况（无）

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况（无）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年部门决算公开表

202409061659012078.pdf

附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409061700362676.pdf

附件3：项目支出绩效自评报告及自评表

202409061701059123.pdf