2023年度正宁县基本建设工程造价管理中心部门决算
2023年度
正宁县基本建设工程造价管理中心部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
正宁县财政投资评审中心主要负责财政投资项目的投资估算、工程概（预）算、标底编制及工程预（决）算的审核及报审。
二、机构设置
正宁县财政投资评审中心为副科级单位，隶属于正宁县财政局管理。核定事业编制3名，其中主任1名，股长1名。实有人数27人，其中在职26人，聘用1人。
第二部分2023年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、基本支出相关信息表
十一、机构运转信息表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为308.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加141.77万元,增长85.14%,主要原因是单位人员的正常调动和正常调资。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计308.29万元,其中：财政拨款收入308.29万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计308.29万元,其中：基本支出293.65万元,占95.25%；项目支出14.64万元,占4.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为308.29万元。与上年相比,各增加141.77万元,增长85.14%。主要原因是单位人员的正常调动和正常调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出308.29万元,较上年决算数增加141.77万元,增长85.14%。主要原因是单位人员的正常调动和正常调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出308.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出268.79万元,占87.19%；社会保障和就业支出6.10万元,占1.98%；卫生健康支出13.68万元,占4.44%；住房保障支出19.72万元,占6.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.49万元,支出决算为308.29万元,完成年初预算的97.41%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为256.09万元,支出决算为268.79万元,完成年初预算的104.96%主要原因是单位人员的正常调动和正常调资。
2.社会保障和就业支出年初预算数为27.27万元,支出决算为6.10万元,完成年初预算的22.35%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际需求调整。
3．卫生健康支出年初预算数为14.02万元,支出决算为13.68万元,完成年初预算的97.55%,决算数小于预算数的主要原因是单位实际需求决定。
4．住房保障支出年初预算数为19.10万元,支出决算为19.72万元,完成年初预算的103.24%,决算数大于预算数的主要原因是单位实际需求决定。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出293.65万元。其中：人员经费275.39万元,较上年决算数增加115.74万元,增长72.5%,主要原因人员正常调动和正常调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等； 公用经费18.26万元,较上年决算数增加14.79万元,增长425.7%,主要原因是单位实际需求决定。公用经费用途办公费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位隶属于财政局二级单位,故无“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次,0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金316.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2023年绩效工资取得了一定的成效，但仍有需要进一步提高的工作，一是全系统树立过今日子思想，从自身做起杜绝浪费；而是进一步完善单位绩效管理办法，真正做到用制度管人管事。
二、绩效自评结果
（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况
1.总体绩效目标完成情况分析
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为316.49万元,执行数为308.3万元,完成预算的97.41%。
2.绩效目标完成情况：目标1：工资福利支出共计275.39万元，确保人员经费充足，保证职工工资、社保、医疗、养老等缴费及时充足，保证职工基本福利； 目标2：商品和服务支出共计18.26万元，确保职工日常办公硬件求，确保日常工作的正常运转，保证单位职能的正常履行；目标3：项目支出共计14.64万元，其中数字化档案室建设869万元，保证档案管理的数字化管理和时效性；基建网络加密锁项目支出425万元，确保预决算的时效性和准确性；编审软件购置项目支出1.698万元，该软件为交通预决算审核软件，确保交通类预决算审核的顺利进行和时效性。
3.发现的主要问题及原因：2023年绩效工作取得较好成绩，但仍有需要进一步提高的工作，在部门整体支出绩效管理中，绩效目标的设定往往与实际执行存在一定的差距。这种差距主要源于目标设定时缺乏充分的调研和考虑，或者是在执行过程中出现了预料之外的因素影响。
4.下一步改进措施：一是高度重视项目绩效实施。我中心将按照绩效管理要求，落实各项规定，确保项目资金安全高效节约。二是加大与财政局衔接，积极争取资金拨付，保障项目支出落实到位。三是查缺补漏提高质量。我们将认真落实《预算绩效评价管理办法》等政策，在项目实施过程中，做到早计划，严监管，高运转，确保项目绩效落实。
（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况
1.（1）“编审软件购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.9分。项目全年预算数为1.7万元,执行数为1.698万元,完成预算的99.88%。
（2）项目绩效目标完成情况：目标1完成情况:纵横软件的购买和投入使用确保了交通类工程项目预、决算的编审及顺利按时按期完成交付；目标2完成情况:该软件的应用确保了交通类工程预决的时效性和准确性。
（3）发现的主要问题及原因：在项目支出绩效管理中，绩效目标的设定与实际执行存在一定的差距。这种差距主要源于目标设定时缺乏充分的调研和考虑，或者是在执行过程中出现了预料之外的因素影响。
（4）下一步改进措施：在绩效目标设定是充分考虑各种因素，加强市场调研，确保绩效落实。
2.（1）“基建网络加密锁”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为4.8万元,执行数为4.25万元,完成预算的89%。
（2）项目绩效目标完成情况：目标1完成情况:工程项目预、决算顺利按时按期完成交付；目标2完成情况:该软件的应用确保了工程预决算材料价及预算定额的实时更新；目标3完成情况:通过材料价及定额的实时更新，充分保证了预决算的实时准确度。
（3）发现的主要问题及原因：在项目支出绩效管理中，绩效目标的设定与实际执行存在一定的差距。这种差距主要源于目标设定时缺乏充分的调研和考虑，或者是在执行过程中出现了预料之外的因素影响。
（4）下一步改进措施：在绩效目标设定是充分考虑各种因素，加强市场调研，确保绩效落实。
3.（1）“数字化档案室建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5万元,执行数为8.69万元,完成预算的174%。
（2）项目绩效目标完成情况：目标1完成情况:数字化档案室的建成实现了档案的动态化、数字化管理；目标2完成情况:档案室的建成对确保档案的完整性，准确性起到了决定性作用。
（3）发现的主要问题及原因：在项目支出绩效管理中，绩效目标的设定与实际执行存在一定的差距。这种差距主要源于目标设定时缺乏充分的调研和考虑，或者是在执行过程中出现了预料之外的因素影响。
（4）下一步改进措施：在绩效目标设定是充分考虑各种因素，加强市场调研，确保绩效落实。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1：2023年部门决算公开表
附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表
附件3：项目支出绩效自评报告及自评表
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