正宁县人民政府

2023年度

正宁县文学艺术界联合会部门决算公开报告

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

部门主要职责：正宁县文学艺术界联合会是1995年6月成立的正科级人民团体，隶属于中共正宁县委，主要职能是团结带领全县广大文艺工作者，开展文艺活动，举办文艺培训，组织文艺创作，创办文艺刊物，推动县域文艺事业繁荣发展。

二、机构设置

根据正公办发（2008）06号文件规定正宁县文学艺术界联合会为参照公务法管理的财政全额拨款事业机构1个，独立核算1个。根据县委办发（2012）63号核定我单位编制5人，其中参照公务员法管理事业编制5人。根据正机编办发（2019）54号文件规定，县文联设置综合办公室、《子午文学》编辑部、协会工作部3个股级内设机构。

第二部分2023年度部门决算表

1、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为111.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.94万元，增长30.42%，主要原因是1名退休职工去世，增加了死亡抚恤金和遗属供养费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计111.22万元,其中：财政拨款收入111.22万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计111.22万元,其中：基本支出108.22万元,占97.3%；项目支出3万元,占2.7%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为111.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.94万元，增长30.42%，主要原因是1名退休职工去世，增加了死亡抚恤金和遗属供养费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出111.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.94万元，增长30.42%，主要原因是1名退休职工去世，增加了死亡抚恤金和遗属供养费用。主要用于以下几个方面：文化旅游体育与传媒支出72.15万元、社会保障和就业支出29.25万元、卫生健康支出4.61万元、住房保障支出5.21万元。

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为72.15万元,支出决算为72.15万元,完成年初预算数的100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为29.25万元,支出决算为29.25万元,完成年初预算数的100%。

3. 卫生健康支出年初预算数为4.61万元,支出决算为4.61万元,完成年初预算数的100%。

4．住房保障支出年初预算数为5.21万元,支出决算为5.21万元,完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出108.22万元。其中：

人员经费104.07万元,较上年决算数增加27.27万元,增长35.51%,主要原因是1名退休职工去世，增加了死亡抚恤金和遗属供养费用。人员经费用途主要包括：基本工资32.32万元、津贴补贴19.95万元、奖金8.29万元、绩效工资2.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.38万元、职工基本医疗保险缴费3.26万元、公务员医疗补助缴费1.35万元、其他社会保障缴费0.897万元、住房公积金5.21万元、对个人和家庭的补助26.03万元。

公用经费4.15万元 ，较上年决算数减少2.35万元,减少36.15%,主要原因是本年度项目经费减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门属于事业部门,财政未保障我部门“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门2023年度无机关运行相关经费。

   本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增加28.64%,主要原因是本年度疫情以后培训机会增加。

十一、政府采购支出情况说明

我部门2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

我部门2023年度无国有资产占用情况相关经费。

十三、其他需要说明的情况

   无

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目2个,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对《子午文学》办刊经费、文艺创作经费2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,全年预算111.22万元，实际支出111.22万元，执行率为100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为99分。基本支出全年预算数108.22万元,执行数为108.22万元,完成预算的100%；项目支出全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%；

2.绩效目标完成情况：一是保证单位办公费用的正常支出。二是保证差旅费的正常支出。三是保证单位邮电费及其他费用的支出。四是2023年保质保量出版《子午文学》刊物2期。五是对县域优秀文艺作品进行奖励扶持，举办“赏乡村”摄影展。六是积极开展送文化下乡、文艺志愿服务、文艺调演活动。七是开展各类文艺作品培训交流活动等。八是将薪酬管理制度化、标准化、合理化。已全部完成。

3.发现的主要问题及原因：一是创新意识不够强，服务能力有待提升，在部门效果目标的完成上还有一定的差距，主要是在宣传推动优秀传统文化方面发力不够。二是在部门履职中虽然对财务管理已趋于规范化，但还不实不细，主要是管理制度不健全，缺乏系统的学习培训。三是能力建设上有短板，激励机制不活，制约了文艺事业快速发展。

4.下一步改进措施：一是服务发展大局，推动文艺工作争先进位。聚焦“三业定位”，围绕“五强”方向，通过组织开展形式多样的文艺活动，引导文艺工作者深入基层，发掘本土题材，突出地域特点，回应百姓关切，集中写作一批乡土气息浓郁、时代特色显著、艺术水准上乘的精品力作。二是加强部门管理，建立健全财务制度管理，牢牢树立过紧日子的思想，杜绝各类浪费。三是继续完善单位绩效管理办法，增强履职效果，提升班子履职能力，紧盯“合”字，聚合10个协会之力，集众智，纳众长，为文艺事业快发展、大发展谋求更多的智力支撑。

（二）部门预算项目支出绩效自评情况

1.（1）《子午文学》办刊经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年保质保量出版《子午文学》刊物2期，每期1500册，共计3000册。期刊每半年出版1期。已完成 

（3）发现的主要问题及原因：一是支出进度方面，项目资金能够全部拨付，支付率达到100%，但项目实施进度比预期的时间有所滞后，导致支付进度不快。二是组织管理方面，虽然制定了单位项目管理制度，但是在执行过程中还有不足之处，从项目的实施、验收、督查方面还需加大力度。三是项目绩效评价方面，在绩效评价方面操作水平有待提高，还需加强财务人员学习培训，继续提升绩效评价操作水准。

（4）下一步改进措施：一是能够按照支出进度执行操作，保证项目的顺利实施；二是加强项目管理，能够根据单位职能职责定项目、定预算、及时建立项目库，对各类项目统筹管理。

2.文艺创作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是对县域优秀文艺作品进行奖励扶持。二是积极开展送文化下乡、文艺志愿服务、文艺调演活动。三是开展各类文艺作品培训交流活动等。已完成。

（3）发现的主要问题及原因：一是支出进度方面，项目资金能够全部拨付，支付率达到100%，但项目实施进度与预期的时间有差异，导致支付进度具有不确定性。二是项目绩效评价方面，在绩效评价方面操作水平有待提高，还需加强财务人员学习培训，继续提升绩效评价操作水准。三是在作用发挥发面，在招商引资方面发挥的文艺力量还不足。

（4）下一步改进措施：一是加快支出进度，资金预算准确与项目安排与建设衔接,避免“钱等项目,等进度”,提高预拨比例,减少审核环节；二是提高专项资金统筹效益。三是加大文艺作用发挥力度，下一年将在省内外兄弟文联文艺交流方面加强招商引资力度。

三、部门绩效评价结果

（一） 部门整体支出绩效评价情况

无

（二） 部门项目支出绩效评价情况

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指部门按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算公开.pdf

县级项目绩效自评.pdf

部门整体绩效自评.pdf